目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 单位主要职责
我院是从事全市学前基础教育、职业教育、特殊教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究机构，涵盖全市从幼儿园到高中、中职等教学单位。我院主要职责是开展“四大研究”，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；做好“两项服务”，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学（幼儿园）、中等职业学校及成人教育教学质量服务；加强教育科研规划与管理。其目标是：努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部”，创建全国一流的地方教育科研机构。
第二部分 机构设置情况
黄石教科院是副县级，财政拨款公益一类事业单位，内设机构5个，分别为：党政办公室、课程发展中心、 教育质量评价中心 、职业技术教育中心、研训中心等5个科室。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算 1011.58 万元。
本单位《收支总表》使用科目为：教育支出
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算1011.58万元， 比上年预算增加98.82万元，增加10.82%。其中，一般公共预算拨款收入756.58万元，占本年收入 74.8 %，包括经费拨款0万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入 0 %，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入 0 %；财政专户管理资金收入 255万元，占本年收入 25.2 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入万元，占本年收入 0 %；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0 %。
本单位《收支总表》、《收入总表》使用科目：教育支出、一般公预算收入—财政拨款、财政专户管理资金收入。
收入增加原因：主要是2023年预算人数31人，2024年预算人数33人，增加了预算人数2人，以及增加了财政专户管理资金的预算55万元。
支出预算情况。2024年度支出预算1011.58万元， 比上年预算增加98.82万元，增加10.82%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；公共安全支出万元，占本年支出0%；教育支出 1011.58万元，占本年支出100%；科学技术支出 0万元，占本年支出0%。
本部单位《收支总表》使用科目教育支出、一般公预算收入—财政拨款、财政专户管理资金收入。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出793.58万元，占总支出的78.45%；项目支出218万元，占总支出的21.55%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
本部单位《收支总表》使用科目：教育支出、一般公预算收入—财政拨款、财政专户管理资金收入。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加98.82万元，增加10.82%，主要原因是2023年预算人数31人，2024年预算人数33人，增加了预算人数2人以及增加了财政专户管理资金的预算55万元。
（2）2024年项目预算支出218万元，2023年项目预算支出218万元，与上年预算持平，无增减变化。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算 756.58 万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 756.58 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。2024年度财政拨款收支总预算 756.58 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 756.58 万元，占 100 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 0 万元，占 0 %；节能环保支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；农林水支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 0 万元，占 0 %；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；金融支出 0 万元，占%；援助其他地区支出 0 万元，占 0 %；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 0
0 万元，占 0 %；粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0 %；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；债务付息支出 0 万元，占 0 %；债务发行费用支出 0 万元，占 0 %。
本单位《财政拨款收支总表》使用科目：教育支出、一般公预算收入—财政拨款。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况
2024年度一般公共预算支出756.58万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加43.82万元，增加6.14%。主要原因：2023年预算人数31人，2024年预算人数33人，2024年预算人数增加了2人。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出756.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占0%；教育支出（类） 756.58 万元，占 100 %。
按一般公共预算支出功能分为类级科目：一般行政管理事务，本单位《一般公共预算支出表》使用科目：教育支出、一般公预算支出—财政拨款。
3、一般公共预算支出具体使用情况
（1）一般公共服务支出(类)**事务（款）行政运行（项）2024年预算数为万元，比上年预算增加(减少)万元，增长(下降)%。主要原因是……。
（2）一般公共服务支出(类)**事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为万元，比上年预算增加(减少)万元，增长(下降)%。主要原因是……。
（3）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为756.58万元，比上年预算增加43.82万元，增加6.14%。主要原因是2023年预算人数31人，2024年预算人数33人，2024年预算人数增加了2人。
一般公共预算支出功能分为类、款、项级科目列举：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）本部门《一般公共预算支出表》使用科目：教育支出
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出538.58万元，其中：人员经费 498.08 万元，主要包括：基本工资209.28万元、津贴补贴32.16万元、奖金0万元、伙食补助费万元、绩效工资81.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.24万元、职业年金缴费23.62万元、职工基本医疗保险缴费43.99万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金39.10万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助20.80万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费 40.50 万元，主要包括：办公费7.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费6.52万元、福利费8.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.84万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
本单位《一般公共预算基本支出表》使用科目：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
（五）政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、政府性基金预算支出结构情况。
2024年度政府性基金预算支出0万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 (类)0 万元，占0%。2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、政府性基金预算支出具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2022年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
1、国有资本经营预算支出变化情况。
2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、国有资本经营预算支出结构情况。
2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类)0 万元，占0%。主要原因是：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、国有资本经营预算支出具体使用情况。
（1）国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出218万元，与上年持平，无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排 218 万元（其中，一般公共预算拨款安排 218 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
项目包括：教育质量提升工程项目,预算经费 218 万元，与上年预算持平，无增减变化。项目经费主要用于初中学业毕业考试命题制卷、中小学教育质量监测、职业技术教育质量监测等支出。
本部门《项目支出表》涉及的项目1个：教育质量提升工程.
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 40.5万元，比上年增加2.98万元，增了长7.94%，增长原因主要是： 2023年预算人数是31人，2024年预算人数是33人，2024年预算人数增加了2人。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费7.5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费1万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出6.84万元、其他交通费2.5万元、工会经费6.52万元、福利费8.15万元。
本部门《一般公共预算基本支出表》公用经费使用科目：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算 10万元，比上年增加2万元，上涨20%。增加的主要原因：根据单位需求和实际情况增加了政府采购计划 。
其中：货物类政府采购预算10万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备台0（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算218万元，1个项目，与上年持平，无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化教育质量提升工程项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、教育质量提升工程项目。
（1）项目概况：
2024年预算申报重点项目（教育质量提升工程）经费218万元。教育质量提升工程经费主要用于全市初中毕业考试命题制卷、中小学教育质量监测、职业技术教育质量监测、下校视导租车、完成结题评审、按期出版《黄石教育》等。
（2）项目内容：项目年度绩效目标要完成课题立项结题2次；完成职业教育能力大赛2次、教师素质提升6次、优秀班主任选拨1次；课堂教学研究10次；完成中考命题制卷4万套、高中学业考试命题制卷15.8万套、初中学业水平机考命题60套；下校视导40次；《黄石教育》出版4期。
（3）立项依据：根据2024年教育质量提升工程项目预算方案等。
（4）实施单位：黄石市教育科学研究院
（5）项目期：2024年1月1日至2024年12月31日。
（6）年度预算安排：2024年预算安排218 万元，与上年持平，无增减变化。其中218万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：
产出指标：完成课题立项结题2次；完成职业教育能力大赛2次、教师素质提升6次、优秀班主任选拨1次；课堂教学研究10次；完成中考命题制卷4万套；教育质量监测15.8万套，初中学业水平机考命题60套；下校视导40次；《黄石教育》出版4期等。
效益指标：提高教育质量，促进教育事业健康发展，扩大优质教育资源，满足群众需求。
满意度指标：学生满意度良好、教师满意度良好、公众满意度良好。
本单位《项目支出表》涉及的1个项目
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2024年本单位无其他项目绩效情况说明，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目）
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开）
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资产经营预算支出表
十一、2024年项目支出绩效目标批复表
