目 录
第一部分 黄石市教育考试院概况
1.部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市教育考试院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市教育考试院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市教育考试院概况
一、部门主要职责
黄石市教育考试院为黄石市教育局所属二级单位，主要职能为：(1)贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我市有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。(2)负责全市普通高等学校招生全国统一考试的考试组织及相关录取工作。(3)负责全市成人高等学校招生全国统一考试的考试组织工作。(4)负责全市高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作。(5)负责全市研究生招生全国统一考试的考试组织工作。(6)负责全市教师资格考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试及全省英语口语考试等教育类非学历等级证书考试组织工作。(7)负责全市初中升高中统一考试报名、组考、阅卷、录取以及中职录取审批工作。(8) 负责全市普通高中学业水平考试合格考报名、考试及学籍管理工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市教育考试院部门决算由实行独立核算的黄石市教育考试院本级决算和 0 个下属单位决算组成。
根据市编委 黄编〔2015〕22号文件精神，市教育考试院(市高等学校招生委员会办公室)为市教育局管理的副县级事业单位，核定全额拨款事业编制13名,领导职数1正2副，内设机构3个:高考办、中招办、综考办。本单位现有职工16人，领导1正1副，中层干部3人，退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1503.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加399.92万元，增长36.25 %，主要原因是2023年增加中考英语听说考试、五科机考、美术统考等考试支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1503.1万元，与2021年度相比，收入合计增加399.92万元，增长36.25 %。其中：财政拨款收入 272.74 万元，占本年收入 18.15%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入568.9万元，占本年收入 37.85%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入661.46万元，占本年收入44 %。我院预算收入科目主要为2050101（行政运行），2050102（一般行政管理事务），2050204（高中教育）。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1503.1万元，与2021年度相比，支出合计增加 399.92万元，增长 36.25 %。其中：基本支出 1424.9万元，占本年支出94.8%；项目支出78.2万元，占本年支出 5.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。我院预算收入科目主要为2050101（行政运行），2050102（一般行政管理事务），2050204（高中教育）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 272.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.27万元，增长 29.58%。主要原因是2021年预算人员支出人数为13人，2022年人员支出人数15人。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 272.74万元，比2021年度决算数增加62.27万元。增加主要原因是主要原因一是2021年预算人员支出人数为13人，2022年人员支出人数15人；二是弥补中考缺口，主管部门拨款50万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出272.74万元，占本年支出合计的18.14%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.27万元，增长29.58%。主要原因一是2021年预算人员支出人数为13人，2022年人员支出人数15人；二是弥补中考缺口，主管部门拨款50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出272.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0万元，占0%。
2.教育支出（类）272.74 万元，占100%。主要是用于行政运行196.74万元，一般行政管理事务76万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.75万元，支出决算为272.74万元，完成年初预算的 121.89%。其中，教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.75万元，支出决算为272.74万元，完成年初预算的121.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中考支出缺口，主管部门拨款50万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.54万元，其中：
人员经费182.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费12.52元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我院财政拨款资金无“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。我院财政拨款资金无“因公出国(境)费”支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。我院财政拨款资金无“公务用车购置及运行费”支出。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出 0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。我院财政拨款资金无“公务接待费”支出。
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额14.9万元，其中：政府采购货物支出14.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 14.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，我院项目支出共一项：中考考务费。主要用于弥补中考支出缺口。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标:1.数量指标：中考阅卷补助发放人数，年初目标值478人，实际完成值478人。2.质量指标：中考阅卷天数，年初目标值3天，实际完成值3天;提升阅卷组阅卷效益，年初目标值良好，实际完成值好。3.时效指标：预算完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。4.成本指标：项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。；二是效益指标：1.社会效益指标：保障地方教育事业发展，年初目标值良好，实际完成值良好。2.可持续影响指标：扩大优质教育资源，满足群众需求，年初目标值良好，实际完成值良好。发现的问题及原因：中考每年于6月20-22日举行，本年度存在的主要问题项目资金执行进度不均衡，主要集中在7月份执行。下一步改进措施：我市每年中考考试时间固定，预算项目执行时间不确定，拟综合统筹各预算项目执行时间，在确保合法合规前提下，届时完成进度。
项目绩效自评综述中考考务费项目主要用于支付中考阅卷老师劳务费，弥补中考支出缺口，保障了阅卷老师的权益。
（三）绩效评价结果应用情况。
真实反映收支情况，核算各项费用，规范项目资金管理，确保资金落实到位，专款专用。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
